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问题：
企业所得税的计算公式是什么
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问：
你好！想问一下做上月的账，上月开除员工，没有发放他的工资，但是实际他上月的社保个人部分上月已经显示有扣除，现在做上月的账中计提上月工资时，该怎么才能把他其他应收款-代缴个人社保这个科目冲平，现在余额在借方。
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2022-12-02
汪女士
回答：
你好，借应付职工薪酬工资，贷其他应收款，个人负担的社保。
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