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问: 制造业,一般人,采购原材料,8月对方开了专票并且已认证进项。现发现开错了,需要冲开票。跨月已认证的发票怎么冲红操作? 冲红发票怎么做分录?
( 实务操作\ 所有区域\ 所有领域 会计\所有领域\ 所有行业 ) 2022-12-01

林冲
回答: 同学,对方已认证,让购买方提交红字信息单,销售方开具红字 发票
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